惠農區紅果子鎮政府2019年部門預算信息公開

信息來源:惠農區財政局 信息錄入:曹雯燕 發布時間: 2019-02-01  瀏覽量:490

           目錄

       第一部分  單位概況
       一、主要職能
       二、部門預算單位構成
       第二部分  2019部門預算表
       一、財政撥款收支總表
       二、財政撥款支出總表
       三、一般公共預算支出總表
       四、一般公共預算基本支出表
       五、“三公”經費預算支出表
       六、政府性基金預算財政撥款支出表
       七、部門收入總表
       八、部門支出總表
       第三部分  2019年部門預算情況說明
       第四部分  名詞解釋


  第一部分  單位概況

  一、主要職能
  (一)貫徹落實黨和國家的方針政策、法律法規,全面落實強農惠農措施,保障和維護農民合法權益,促進農村基層政權建設和民主法制建設,鞏固黨在農村的執政基礎;
  (二)做好鄉村發展規劃,搞好鄉村基礎設施建設和服務體系建設,營造良好的發展環境;
  (三)負責農村社會管理,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,建立健全各種應急機制和矛盾糾紛調解機制,及時化解農村社會矛盾,維護農村社會穩定;
  (四)發展農村社會公共事業,推進新農村信息化建設,做好計劃生育工作,建立健全社會保障體系;
  (五)拓寬服務渠道,改進服務方式,推進依法行政,嚴格依法履行職責;
  (六)進一步發展和完善村民自治制度,加強和改進鄉鎮黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領導和指導,增強社會自治功能。 
  二、部門預算單位構成
  根據預算管理有關規定和預算編制原則,惠農區紅果子鎮人民政府2019年部門預算的編制范圍包括:惠農區紅果子鎮人民政府本級。惠農區紅果子鎮人民政府2019年年初編制40名,實有38人,其中:行政在編在職24名,事業在編在職13名,工勤1名。

 

  第二部分:2019部門預算表

  惠農區紅果子鎮政府2019年部門預算表格(詳見附表)

 

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于惠農區紅果子鎮2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  惠農區紅果子鎮2019年財政撥款收支預算11290994.22元,其中:本年收入11290994.22元,一般公共預算撥款7111503.06元,政府性基金預算撥款4179491.16元;上年結轉結余0元。支出預算11290994.22元包括:一般公共服務支出4581220.14元、文化體育與傳媒支出200028.57元、社會保障和就業支出499161.94元、衛生健康支出242477.39元、城鄉社區支出4179491.16元、農林水支出1102483.81元、住房保障支出486131.21元。
  二、關于惠農區紅果子鎮2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區紅果子鎮2019年一般公共預算撥款基本支出6984503.06元,其中:本年收入安排支出6984503.06元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少86972.39元,下降1.2%。
  人員經費6141664.54元,主要包括:基本工資1250592元、津貼補貼1454325.95元、獎金493204元、社會保障繳費723689.33元、績效工資109167.43元、其他工資福利支出1580604.62元、生活補助20696元、住房公積金304235.21元、醫療費14350元、其他交通費用190800元;
  公用經費842838.52元,主要包括:辦公費324000元、印刷費8000元、咨詢費20000元、水費10000元、電費10000元、郵電費10000元、取暖費270238.52元、差旅費10000元、維修(護)費20000元、公務接待費2000元、勞務費40000元、公務用車運行維護費55000元、其他交通費210800元、其他商品和服務支出23600元、辦公設備購置20000元。
  (二)項目支出情況說明。
  惠農區紅果子鎮2019年一般公共預算撥款項目支127000元,其中:本年收入安排支出127000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)一般行政管理事務(02)2019年預算127000元,比2018年執行數據(決算數)減少18337174.83元,增長下降99.31%。主要用于小城鎮基礎設施建設、城鄉社區建設等。
  三、關于惠農區紅果子鎮2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區紅果子鎮2019年“三公”經費財政撥款預算數為60000元,其中:公務用車運行費58000元,公務接待費2000元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加26000     元,其中:因公出國(境)費增加0元,主要原因我單位2018年、2019年均無因公出國(境)費用;公務用車購置費減少30000    元,主要原因本年無相關支出事項;公務用車運行費增加28000元,主要原因近年來我單位因創建小城鎮致使各項外出業務增多;公務接待費增加0元,主要原因參照上年支出填報本年預算。
  四、關于惠農區紅果子鎮2019年政府性基金預算撥款情況說明
  有政府性基金預算財政撥款單位:
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區紅果子鎮2019年政府性基金預算撥款基本支出    元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。
  人員經費0元,主要包括:按部門經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
  公用經費0元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
  (二)項目支出情況說明
  惠農區紅果子鎮2019年政府性基金預算撥款項目支出    元,其中:本年收入安排支出4179491.16元,上年結轉結余資金安排支出0元,比2018年執行數(決算數)增加4179491.16元,增長100%。主要用于征地和拆遷補償支出。
  五、關于惠農區紅果子鎮2019年收支預算情況的總體說明
  惠農區紅果子鎮2019年收入總預算11290994.22元,其中:本年收入11290994.22元,上年結轉結余0元;支出總預算11290994.22元,其中:本年支出11290994.22元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入11290994.22元,占100%;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0%;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入    元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入 0元,占0 %。
  本年支出包括:行政支出9535331.85元,占84.5%;事業支出1755662.37元,占15.5%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,惠農區紅果子鎮本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算842838.52元,比2018年預算一致。
  (二)政府采購情況
  2019年,惠農區紅果子鎮政府采購預算20000元,其中:政府采購貨物預算20000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,惠農區紅果子鎮占用使用國有資產總體情況為房屋39624平方米,價值9100773.24元;土地0  平方米,價值0元;車輛12輛,價值1122975元;辦公家具價值421634.64元;其他資產價值8994416.37元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋39624平方米,價值9100773.24元;土地0  平方米,價值0元;車輛12輛,價值1122975元;辦公家具價值421634.64元;其他資產價值8994416.37元。
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0    元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況。
  2019年惠農區紅果子鎮重點項目績效評價情況
  項目名稱:鄉鎮紀檢經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:10000元
  年度目標:1、繼續開展黨風廉政建設工作,加強對干部的監督考核促使干部廉潔從政;2、全面從嚴治黨向基層延伸;3、建立健全紀檢經費管理制度,強化紀檢資金預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2016】24號;指標值——10000元。
  時效指標:其中三級指標——是否及時就群眾提出的問題予以調查、回復;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——提升單位紀委工作能力,加大反腐力度,凝聚黨心民心;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——進一步推動黨風廉政建設,強化黨內監督的意義;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——90%。

  項目名稱:人大主席團活動經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:15000元
  年度目標:1、建立、完善鎮村居人大活動室建設;2、加大人大活動力度,通過實施觀摩督查工作、進行小組活動、慰問走訪等形式,逐步打造人大基層聯系陣地;3、建立健全人大經費管理制度,強化人大主席團活動資金預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——15000元。
  質量指標:其中三級指標——通過加強基層人大建設,是否能夠充分發揮人大作用;指標值——是。
  時效指標:其中三級指標——是否能夠通過基層人大,使得民意及時暢通表達;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——緊密聯系群眾,使民意渠道暢通;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——充分發揮基層人大代表的作用將加快富裕和諧美麗寧夏的建設;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——90%。

  項目名稱:民兵武裝
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:8000元
  年度目標:1、保質保量的完成民兵征兵及訓練任務;2、將民兵預備役建設到位,切實落實民兵武裝工作,以便確保戰時迎戰、平時服務、急時應急的需要;3、建立健全民兵武裝經費管理制度,強化民兵武裝資金預算執行,規范資金支出。 
  數量指標:其中三級指標——議軍會議紀要【2018】1號;指標值——8000元。
  質量指標:其中三級指標——是否定期進行民兵訓練,確保戰時應戰、平時服務、及時應急的需要指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——完備民兵各項工作,使其應急作用發揮充分,各項工作形成特色、產生實效指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——加強社會管理、促進經濟發展、維護社會大局穩定指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——100%。

 

  項目名稱:兩中心運行經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:30000元
  年度目標:1、進一步提升服務群眾的意識;2、提升窗口辦事效率、業務水平;3、及時有效的化解群眾矛盾糾紛,營造和諧美麗的小城鎮氛圍;4、建立健全兩中心運行經費管理制度,強化兩中心運行資金預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——30000元。
  時效指標:其中三級指標——是否及時有效的處理轄區內綜治維穩、矛盾糾紛,民生窗口工作是否能快速有效的辦理各項業務;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——提高兩中心服務水平,更好的服務于群眾,便民、利民,提升政府形象;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——更好的服務群眾,提升政府形象;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——90%。

 

  項目名稱:農產品園區管理經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:25000元
  年度目標:1、進一步加強對農產品園區的管理;2、及時維護園區內綠化、衛生等方面問題,全面提升農產品園區水平、保質保量的完成紅果子鎮小城鎮建設;3、建立健全農產品加工園區經費管理制度,強化農產品園區管理資金預算執行,規范資金支出。                                                                                                                   
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——25000元。
  質量指標:其中三級指標——定期維護園區環境及基礎設施;指標值——嚴格按照相關規定對工程質量進行審驗。
  時效指標:其中三級指標——是否按照上級要求積極推進農副產品加工園區的建設及園區推介宣傳工作;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——全面提升農產品園區水平,保質保量完成紅果子鎮小城鎮建設;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——全面完成紅果子鎮小城鎮建設;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——90%。


  項目名稱:計劃生育轉移支出
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:9000元
  年度目標:1、在計生各項工作中加大宣傳方面的投入力度,確保轄區群眾對相關政策全知曉,無遺漏;2、基層計生工作面對的對象是群眾,做好基層計生宣傳工作使得國家與人民之間的溝通更順暢,確保整體計生政策工作實施的基礎;3、建立健全計劃生育轉移支出經費管理制度,強化計劃生育資金預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——9000元。
  質量指標:其中三級指標——更好的落實整體計生政策工作;指標值——是。
  時效指標:其中三級指標——是否做到及時有限的利用專項資金開展基層計生工作;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——做好基層計生宣傳工作使得國家與人民之間的溝通更順暢,更好的落實整體計生政策工作;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——基層不斷夯實整體計生政策工作;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——100%。


  項目名稱:社區取暖費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:10000元
  年度目標:1、繼續做好兩社區冬季取暖工作,保障社區工作人員正常的工作環境;2、建立健全計社區取暖經費管理制度,強化社區取暖費資金預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——10000元。
  社會效益指標:其中三級指標——讓兩個社區的工作人員度過一個溫暖的冬天,保證工作的正常運行;指標值——兩社區全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——讓兩個社區的工作人員度過一個溫暖的冬天,保證工作的正常運行;指標值——兩社區全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——社區干部滿意度;指標值——100%。

  項目名稱:城鄉公共管理實務運行及維護經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:15000元
  年度目標:加快推進新型城鎮化建設,加大鎮區綠化亮化,新建休閑公園,大力開展環境衛生綜合治理,進一步完善基礎設施,營造優美宜居生活環境。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;近年支出情況;指標值——15000元。                                                       
  質量指標:其中三級指標—— 通過環境整治資金的投入,是否明顯改善紅果子鎮整體環境;指標值——是。
  時效指標:其中三級指標——是否能否及時有效的發現并解決紅果子鎮部分區域的突出環境問題;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——有利推進美麗宜居小鎮的建設,為轄區居民提供高品質的生活環境,盡快完成小城鎮建設任務;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——在穩步推進小城鎮建設;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——80%。

 

  項目名稱:婦女工作經費
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:5000元
  年度目標:1、在婦女各項工作中加大宣傳方面的投入力度,確保轄區群眾對相關政策全知曉,無遺漏;2、建立健全婦女工作經費管理制度,強化婦女工作經費預算執行,規范資金支出。
  數量指標:其中三級指標——惠黨辦發【2009】150號;指標值——5000元。
  質量指標:其中三級指標——更好的落實整體婦女相關政策工作;指標值——是。
  時效指標:其中三級指標——是否做到及時有限的利用專項資金開展基層婦女工作;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——做好基層婦女宣傳工作使得國家與人民之間的溝通更順暢,更好的落實整體婦女政策工作;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——基層不斷夯實整體婦女政策工作;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——100%。

  項目名稱:綠色農產品加工科技園建設征地補償資金
  項目屬性:新增一次性項目
  年度財政撥款資金:4179491.16元
  年度目標:持續推動紅果子鎮特色小鎮建設,促進特色產業集聚發展,拓寬產業體系。
  數量指標:其中三級指標——區委領導批示;指標值——4179491.16元。
  時效指標:其中三級指標——其中三級指標——按照區政府的安排,對紅果子鎮綠色農產品加工科技園項目建設所需土地予以征收,與農戶簽訂了征地及拆遷協議后是否能及時發放相關補償資金;指標值——是。
  社會效益指標:其中三級指標——持續推動紅果子鎮特色小鎮建設;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  可持續影響指標:其中三級指標——促進特色產業集聚發展,拓寬產業體系;指標值——紅果子鎮全覆蓋。
  服務對象滿意度指標:其中三級指標——居民滿意度;指標值——100%。

 

  (五)其他需說明的事項  
  無

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

 

  附件:惠農區紅果子鎮人民政府2019年部門預算公開表

     惠農區紅果子鎮人民政府2019年部門收支預算總表

 

 

                                                            惠農區紅果子鎮人民政府

 

 

 

 

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