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惠農區中街街道辦事處2019年部門預算公開
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曹雯燕   發布時間:2019-02-01   點擊 : 1758

        目錄

    第一部分  單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分  2019部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、財政撥款支出總表
    三、一般公共預算支出總表
    四、一般公共預算基本支出表
    五、“三公”經費預算支出表
    六、政府性基金預算財政撥款支出表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    第三部分  2019年部門預算情況說明
    第四部分  名詞解釋

 

 

  第一部分  單位概況

  一、主要職能
  (1)、執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規,在區委、區政府領導下完成各項任務。
  (2)、負責轄區內的社會治安綜合治理,人民調解、法律服務工作,依照有關規定管理外來流動人員。
  (3)、開展社區服務、擁軍優屬工作,負責社區優撫、社會救濟、社會福利工作;
  (4)、按照職責范圍做好計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。
  (5)、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
  (6)、維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權益,尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權益。
  (7)、做好社區服務工作,增強服務功能,擴大社區服務覆蓋面。
  (8)、向市、區人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪等事項。
  (9)、承辦區委、區政府交辦的其他事項。
  二、部門預算單位構成
  從預算單位構成看,惠農區中街街道辦事處部門預算包括:中街街道辦事處(機關)和惠農區中街辦事處(計生)。
  惠農區中街街道辦事處2019年現有編制11名,實有10人,其中:在編在職10名,借調人員0名,退休人員0名,公益性崗位49名,三支一扶3名。

 

  第二部分:2019部門預算表

  惠農區中街街道辦事處2019年部門預算表格(詳見附表)

 

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于惠農區中街街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  中街街道辦事處2019年財政撥款收支預算2289699.36元,其中:本年收入2289699.36元,包括一般公共預算撥款2289699.36元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算0元。
  二、關于惠農區中街街道辦事處2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  中街街道辦事處2019年一般公共預算撥款基本支出2289699.36元,其中:本年收入安排支出2289699.36元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少13678.17元,下降0.59%。
  人員經費2046224.71元,主要包括:基本工資304140元、津貼補貼293902.07元、獎金109303元、績效工資33510.86元、社會保障繳費169529.07元、住房公積金72169.91元、其他工資福利支出1025959.8元、醫療費3150、其他交通費用34560元;
  公用經費186474.65元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費70000元、水費5500元、電費5000元、郵電費6500元、取暖費68818.65元、差旅費8500元、勞務費8500元、其他交通費3456元、其他商品和服務支出10200元。
  (二)項目支出情況說明。
  中街街道辦事處2019年一般公共預算撥款項目支出57000元,其中:本年收入安排支出57000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括一般公共服務 政府辦公廳(室)及相關機構事務 一般行政管理事務2019年預算43000元,比2018年執行數據增加9120.89元,增加26.92%。城鄉社區支出 城鄉社區管理事務 其他城鄉社區管理事務支出14000元,比2018年執行數據增加2000元,增加16.67%。主要用于2018年居委會鍋爐改電取暖費;
  三、關于惠農區中街街道辦事處2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區中街街道辦事處2019年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)元;公務接待費增加(減少)元。
  四、關于惠農區中街街道辦事處2019年政府性基金預算撥款情況說明
  無政府性基金預算財政撥款單位:惠農區中街街道辦事處2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于惠農區中街街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明
  惠農區中街街道辦事處2019年收入總預算2289699.36元,其中:本年收入2289699.36元,上年結轉結余0元;支出總預算2289699.36元,其中:本年支出2289699.36元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入2289699.36元,占100%;。
  本年支出包括:行政支出1810252.35元,占79.06%;事業支出479447.01元,占20.94%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0 元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,中街街道辦事處本級的機關運行經費財政撥款預算186474.65元,比2018年預算增加30128元,增長19.27%。主要原因是:歷年取暖費由財政統一支付,2019年由單位自行支付。
  (二)政府采購情況
  2019年,中街街道辦事處政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,中街街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋2569平方米,價值1707395.08元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值269255元;其他資產價值832174元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋2569平方米,價值1707395.08元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值269255元;其他資產價值832174元
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況。
  2019年中街街道辦事處重點項目績效評價情況
  2019年婦女工作經費5000元,主要用于街道婦女工作者工作經費,為婦女工作者訂購報刊等。受益社區數量5個,婦女工作者滿意度100%。
  2019年基層紀檢工作經費5000元,主要用于保障2019年中街街道紀律檢查工作委員會工作的日常運行,確保黨風廉政工作有序開展,加大紀檢監察力度,深入改進廉潔勤政務實高效的工作氛圍。經費主要用于購置辦公用品,印刷資料等。績效目標:質量指標-辦公用品、印刷品合格率為100%,社會效益指標-推進街道廉政工作進一步開展,可持續影響指標-長期加大紀檢監察力度,服務對象滿意度指標-轄區工作人員滿意度100%。
  計劃生育工作經費5000元,主要用于保障2019年民生服務中心計劃生育工作有序進行,印制宣傳資料等。本年開展計劃生育宣傳活動不少于2次,提高群眾對計劃生育服務工作的認識程度達到95%以上,街道居民及計劃生育工作者滿意度達到100%。
  離退休管理經費5000元,主要用于街道離退休人員社區化管理工作,為離退休人員購買報紙、建立檔案等。為離退休人員購買報紙不少于3種,保障離退休人員滿意度達到100%。
  民兵武裝工作經費8000元,主要用于保障民兵武裝工作正常進行,購置訓練服,完成征兵和民兵整組各項任務。本年開展活動不少于2次,做好2019年征兵宣傳工作,要求轄區人員知曉率≥95%,并及時傳達民兵武裝工作相關要求。
  人大代表活動經費5000元,用于保障人大工作正常有序進行,購置人大代表調研活動及宣傳彩頁及其他辦公用品。保證組織人大代表視察基層工作2次,完成代表大會既定議程。
  社會勞動保障管理經費5000元,保障轄區社會服務勞動管理,提升服務水平及轄區就業率。保證開展各類活動不少于2次,涉及社區數5個,接受培訓人員滿意度100%。
  社區電費(鍋爐改電)14000元,用于一號井社區及星火社區空調取暖運行電費。受益社區2個,社區工作人員滿意度100%。
  社區建設經費5000元。
  (五)其他需說明的事項

  無

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

 

  附件:惠農區中街街道辦事處2019年部門預算公開表

     惠農區中街街道辦事處2019年部門預算收支總表

 

 

                                                              惠農區中街街道辦事處

 

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