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惠農區育才路街道辦事處2019年部門預算公開
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曹雯燕   發布時間:2019-02-01   點擊 : 3184

        目錄

    第一部分  單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分  2019部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、財政撥款支出總表
    三、一般公共預算支出總表
    四、一般公共預算基本支出表
    五、“三公”經費預算支出表
    六、政府性基金預算財政撥款支出表
    七、部門收入總表
    八、部門支出總表
    第三部分  2019年部門預算情況說明
    第四部分  名詞解釋

 

  

  第一部分  單位概況

  一、主要職能
  育才路街道辦事處下設6個社區,是惠農區人民政府的派出機構,其在區人民政府及街道黨工委領導下,受區政府委托,行使基層政權的部分權力,管理轄區的行政工作。
  (一) 執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規,在區委、區政府領導下完成各項任務。
  (二) 負責轄區內的社會治安綜合治理,人民調解、法律服務工作,依照有關規定管理外來流動人員。
  (三) 開展社區服務、擁軍優屬工作,負責社區優撫、社會救濟、社會福利工作;
  (四) 按照職責范圍做好計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。
  (五) 配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
  (六) 維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權益,尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權益。
  (七)做好社區服務工作,增強服務功能,擴大社區服務覆蓋面。
  (八)向市、區人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪等事項。
  (九)承辦區委、區政府交辦的其他事項。
  二、部門預算單位構成
  對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明:從預算單位構成看,惠農區育才路街道辦事處部門預算包括惠農區育才路街道辦事處本級預算,無二級預算單位。
  對本部門(單位)及所屬預算單位內部構成及人員情況進行詳細說明:惠農區育才路街道辦事處2019年內設辦公室、民生服務中心、計生衛生服務中心、黨群服務中心、綜治服務中心5個職能科室。現有編制12名,實有109人,其中:在編在職11名,借調人員0名,退休人員1名,環衛工5名,社區居干34名,公益性崗位52名,三支一扶5名,大學生實習1名。

 

  第二部分:2019部門預算表

  惠農區育才路街道辦事處2019年部門預算表格(詳見附表)

 

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于惠農區育才路街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  惠農區育才路街道辦事處2019年財政撥款收支預算2970426.47元,其中:本年收入2970426.47元,包括一般公共預算撥款2970426.47元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算2970426.47元,包括:一般公共服務支出2362203.26元、文化體育與傳媒支出339081.9元,社會保障和就業支出114195.13元、衛生健康支出52742.67元,住房保障支出102203.51元。
  二、關于惠農區育才路街道辦事處2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區育才路街道辦事處2019年一般公共預算撥款基本支出2970426.47元,其中:本年收入安排支出2970426.47元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少406878.86元,增長下降12.05 %。
  人員經費2612753.47元,主要包括:基本工資292140元、津貼補貼277889.76元、獎金107161元、社會保障繳費163587.8元、績效工資33593.14元、其他工資福利支出1630856.26元、醫療費3150元、住房公積金69815.51元;
  公用經費210110元,主要包括:社會保障繳費5500元、辦公費85500元、水費2000元、電費8000元、郵電費8000元、取暖費80454元、差旅費17000元、其他交通費3456元、其他商品和服務支出200元。
  (二)項目支出情況說明。
  惠農區育才路街道辦事處2019年一般公共預算撥款項目支出147563元,其中:本年收入安排支出147563元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括一般行政管理事務2019年預算147563元,比2018年執行數據(決算數)減少67671.17元,下降31.44%。主要用于社區建設經費、社會勞動保障管理經費、婦女工作經費、社區取暖費、人大代表活動經費、基層團紀檢工作經費、環衛工人早餐費、移民小區及周邊環境衛生整治、離退休社會化管理經費、計生工作經費、民兵武裝經費。
  三、關于惠農區育才路街道辦事處2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區育才路街道辦事處2019年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費增加(減少)0元。
  四、關于惠農區育才路街道辦事處2019年政府性基金預算撥款情況說明
  惠農區育才路街道辦事處2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于惠農區育才路街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明
  惠農區育才路街道辦事處2019年收入總預算2970426.47元,其中:本年收入2970426.47元,上年結轉結余0元;支出總預算2970426.47元,其中:本年支出2970426.47元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入2970426.47元,占100 %;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0 %;附屬單位上繳預算收入0元,占0 %;經營預算收入0元,占0%;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0%;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。
  本年支出包括:行政支2970426.47元,占100%;事業支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;投資支出0元,占0%;債務還本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,惠農區育才路街道辦事處本級及所屬黨群服務中心、綜治服務中心2個行政單位和計生衛生服務中心、民生服務中心2個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算210110元,比2018年預算減少96657.44元,下降31.51 %。主要原因是:辦公費支出減少。
  (二)政府采購情況
  2019年,惠農區育才路街道辦事處政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,惠農區育才路街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋1407平方米,價值874816.3元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值94500元;辦公家具價值361165元;其他資產價值960584.22元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋1407平方米,價值874816.3元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值94500元;辦公家具價值361165元;其他資產價值960584.22元。
  (四)預算績效情況。
  2019年惠農區育才路街道辦事處重點項目績效評價情況(備注:逐個按項目描述)
  1、社區建設經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:完善社區軟硬件設施建設,提高便服務質量及效率做好各項工作室地宣傳。
  本年申報目標:保障社區工作正常開展,提升社區服務水平與能力以及辦事效率。
  2、社會勞動保障管理經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:加強酒以及勞動保障相關工作的開展,加大就業季人力資源工作的宣傳。
  本年申報目標:開展就業及勞動保障相關宣傳活動次數6次以上;提升就業率,提高居民收入,促進經濟發展。
  3、婦女工作經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:做好轄區年度婦女相關工作,開展婦女活動,做好政策宣傳,維護婦女權益。
  本年申報目標:更好的提供婦女權益維護,提升婦女維權意識;保證轄區6各社區約15000名婦女的權益;保證社會穩定與和諧。
  4、社區取暖費
  一般公共預算撥款數:20000元
  項目主要建設內容:為轄區內無集中供暖地區的居民提供冬季供暖。
  本年申報目標:為轄區內2個物集中供暖地區提供冬季供暖,保證人民生活質量,提升居民幸福指數與對街道工作的滿意程度。
  5、人大代表活動經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:有效開展人大代表相關活動,做好人大代表活動相關宣傳。
  本年申報目標:開展基層人大代表活動宣傳1次以上;及時組織熱大代表視察并開展相關會議;人大代表參政議政,充分發揮職能為民辦事,促進民生及社會各項事業發展。
  6、基層紀檢工作經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:完善基層紀檢工作,提高紀檢工作力度,創新和擴大紀檢宣傳。
  本年申報目標:保障街道及社區紀檢工作政策的學習和宣傳7次以上,保證紀檢工作政策宣傳的及時性;提高反腐倡廉宣傳率,凈化社會環境;逐步減少或者杜絕腐敗,違紀現象。
  7、環衛工人早餐費
  一般公共預算撥款數:4563元
  項目主要建設內容:環衛工人早餐費,為街道5名環衛工人提供營養早餐。
  本年申報目標:及時發放環衛工人早餐費;提高環境衛生質量,保障環衛工人權益;提高人民居住環境質量,美化環境衛生,提高生活舒適度。
  8、移民小區及周邊環境衛生整治
  一般公共預算撥款數:80000元
  項目主要建設內容:做好移民小區及周邊轄區內的環境衛生整治,營造感覺衛生,整潔有序,優美文明的小區環境,達到綠化,美化,亮化的環境綜合治理目的。(含移民小區物業管理經費)。
  本年申報目標:社區環境衛生清理做到日產日清;減少垃圾污染,保護生態環境,提高居民居住環境質量;保證移民小區環境衛生。
  9、離退休社會化管理經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:完善離退休社會化管理,合理并及時完成退休人員經費支出。
  本年申報目標:合理及時完成社區退休人員社會化管理相關政策宣傳;維護退休人員權益及社會安定,保障轄區退休人員滿意度。
  10、計生工作經費
  一般公共預算撥款數:5000元
  項目主要建設內容:大力宣傳計生工作相關政策,普及健康科學知識,開展相關會議及活動。
  本年申報目標:計生政策宣傳覆蓋人數10000人次以上;及時入戶發放資料及政策宣傳。
  11、民兵武裝經費
  一般公共預算撥款數:8000元
  項目主要建設內容:做好民兵裝的相關宣傳工作,征兵宣傳,合理規劃使用經費開展相關活動。
  本年申報目標:在轄區內6個社區開展民兵武裝相關工作及政策宣傳,按需完成征兵任務,維護社會安定團結。
  (五)其他需說明的事項
  無

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

 

  附件:惠農區育才路街道辦事處2019年部門預算公開表

     惠農區育才路街道辦事處2019年部門預算收支總表

 

                                                                惠農區育才路街道辦事處

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