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2017年度惠農區住房和城鄉建設管理局部門決算
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2018-08-28   點擊 : 8483
  2017年度惠農區住房和城鄉建設管理局部門決算(含11個下屬單位)
 
  目 錄
 
  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  1.實施有關法律、法規、規章,執行國家、自治區、市有關住房保障、城鄉建設、城市管理等方面的方針政策;擬訂住房保障和城鄉建設、城市管理政策措施、發展戰略及中長期規劃,并協調、監督、組織實施;負責住房保障、城鄉建設、城市管理事業的行業管理;負責重大城鄉基礎設施工程項目的可行性研究、立項及組織實施;負責城鄉建設和城市管理方面的政府投資項目的建設和管理。
  2.承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。負責住房保障體系建設,組織、指導、監督、檢查保障性住房建設、銷售和管理;會同有關部門負責保障性住房的價格核定;監督、指導部分鄉鎮、街道做好公共租賃住房分配和租賃補貼發放工作;做好公共租賃住房資產管理和租金收繳、使用管理的監督工作。承擔區住房保障工作領導小組辦公室的日常工作。
  3.承擔推進住房制度改革的責任。組織實施城鎮住房制度改革政策和住房貨幣化補貼分配政策。
  4.承擔維護城鄉建設管理秩序的責任。監督管理建筑市場,規范市場各方主體行為;指導管理轄區建筑活動,負責施工許可管理等工作。
  5.承擔建筑工程質量安全監管的責任。監督執行建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度;負責房屋建筑和市政工程質量安全監督管理工作;組織或參與工程質量、安全事故的調查處理;制定建筑和市政工程重大事故處置預案并負責組織實施。
  6.承擔城鎮建筑節能減排的責任,會同有關部門擬訂建筑節能規劃并監督實施;負責房屋墻體材料革新工作,推廣新型墻體材料。組織實施建筑節能項目,組織、指導各類房屋建筑及其附屬設施、城市市政設施建設工程的抗震設防及加固工作。承擔村鎮規劃建設任務。
  7.負責指導、監督、檢查、協調轄區城市環境衛生、城市市政設施、市容市貌、市容秩序的管理工作;依法行使城市道路及照明設施、環境衛生設施、城市違章建筑、城市容貌、市政公用設施、物業管理、廣場公園及城市區綠化等方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
  8.負責對本區域內物業管理企業資質進行初步審驗,協調解決物業管理部門和居民之間出現的水、電、暖方面的矛盾糾紛。
  9.負責貫徹執行國家、自治區關于人民防空、防震減災工作的方針、政策、法律和法規;負責疏散基地及應急避難場所的管理工作;組織開展人民防空宣傳教育;加強指導、協助、督促有關單位開展防震減災知識的宣傳教育和地震應急救援演練等工作;指導有關部門、單位編制地震應急預案,并檢查落實情況。
  10.承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  根據預算算管理有關規定和預算編制原則,惠農區住建局2018年部門絕算的編制范圍包括:惠農住建局本級、惠農區土地收儲中心本級、惠農區環境衛生站、惠農區市政工程管理所、惠農區城市管理綜合執法大隊、惠農區城市園林管理所、惠農區物業監督管理所、惠農區建筑管理站、惠農區建設工程質量監督站、惠農區村鎮規劃設計站、惠農區公用事業管理中心。惠農區住建局內設只有辦公室一個科室。
        惠農區住建局現有編制18人,實有25人,其中:在編在職 17 人,借調人員 2 人,機關工勤人員2人,編制置換人員1人,財政供養人員1人,公益性崗位  2 人,三支一扶 3  人。
        惠農區村鎮規劃設計站,現有編制6人,實有5人,其中:在編在職5人,1人病休。
        惠農區城市管理執法大隊現有編制26人,實有26人,其中:在編在職17人,財政供養人員3人,借調人員 7人,病休2人,公益性崗位 1人,協管員42人。
        惠農區物業監督管理站現有編制人員6人,現有在職人員9人,其中:在編在職6人,公益性崗位1人,職工2人
        惠農區公用事業管理所現有編制15人,實有96人,其中:在編在職15人,公益性崗位 8人,財政供養人員1人,環衛工綠化工等72名。
        惠農區環境衛生管理站現有編制19人,實有327人,其中:在編在職199人,公益性崗位 12人,財政供養人員1人,大學生實習1人,環衛工綠化工等313名。
        惠農區建筑管理站現有編制 5人,實有 5人,其中:在編在職4人,借調人員 1人。
        惠農區質監站現有編制 8 人,實有 9 人,其中:在編在職 8 人,編制置換人員 1 人,大學生實習1人。
        惠農區土地收購儲備中心臨設機構無編制,實有8人,其中:借調人員  5  人,聘用人員  2  人,大學生志愿者   1  人。
        惠農區市政工程管理所現有編制17人,實有27人,其中:在編在職 16人,財政供養人員1人,臨時工10人。
        惠農區城市園林管理所現有編制22人,實有215人,其中:在編在職20人,財政供養人員8人,公益性崗位7 人,園林綠化工180人。
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計192401614.56元,支出總計162541089.28元。與2016年相比收入總計增加50147965.96元,增長35%,主要原因是增加了地方債務資金、紅果子第四污水處理廠中央預算內資金及地方政府債務還本資金的收入。支出總計減少25142933.62元,下降主要原因是2016年年初結余資金64,145,220.74元,年末結余資金18,714,846.40元,結余資金多出45430374.34元。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計192401614.56元,其中:財政撥款收入86126823.99元,占44.76%;其他收入106274790.57元,占55.23%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計162541089.28元,其中:基本支出3972196.85元,占2.44%;項目支出158568892.43元,占97.56%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計86126823.99元,支出總計66673865.35元。與2016年相比,財政撥款收入增加19017378.45元,增長28.34%,主要原因是增加了地方債務資金、紅果子第四污水處理廠中央預算內資金及地方政府債務還本資金的收入。支出總計減少6320342.57元,下降8.66%,主要原因是2016年末結余資金減少。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出56979574.37元,占本年支出合計的35%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少5899712.02元,下降9.38%,主要原因是2016年末結余資金減少。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出56979574.37元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出50000元,占0.09%;醫療衛生與計劃生育支出213657.94元,占0.37%;節能環保(類)支出7000000元,占12.28%;社會保障和就業(類)支出634590.96元,占1.11%;城鄉社區(類)支出47272735.3元,占82.96%;住房保障(類)支出228590.17元,占0.4%,農林水支出1500000元,占2.64%,;其他支出80000元,占0.15%。
        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,497,897.81元,支出決算為77,402,054.59元,完成年初預算的2212.81%。決算數大于預算數的主要原因:部分專項支出未列入年初預算中,一是2110302水體支出6000000元;二是2120501煤業湖、公廁建設、背街小巷改造等工程支出13600000;三是地方債務資金支出38072600元;四是2210199紅果子基礎設施改造支出14700000元等等。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,972,196.85元,其中:人員經費3357910.17元,公用經費614286.68元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出2318960.75元,較2017年度年初預算數增加414545.96元,增長21.76%,主要原因是新招錄公務員三名;較2016年決算數增加805139.75元,增長53.18%。
  2.商品和服務支出607426.68元,較2017年度年初預算數增加483526.68元,增長390.25%,主要原因是增加了日常維修費、垃圾清運等費用,增加了公務員交通補貼支出;較2016年決算數增加34832.75元,增長6.08%。
  3.對個人和家庭的補助1038949.42元,較2017年度年初預算數增加792836.4元,增長322.14%,主要原因是退休人員去世二人,支付撫恤金;較2016年決算數減少348175.88元,降低25.1%。
  4.其他資本性支出6860元,較2017年度年初預算數增加6860元,增長100%,主要原因是購置了辦公設備;較2016年決算數增加6860元,增長100%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4000元,支出決算為3065元,完成預算的76.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務用車購置及運行費支出決算為0元;公務接待費支出決算為3065元,完成預算的76.6%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少了公務接待。
        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少38577.64元,下降92.64%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0元;公務用車購置及運行費支出決算減少34,832.64元,下降100%;公務接待費支出決算減少3745元,下降55%;因公出國(境)費支出未增減;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是公車改革后2017年沒有該項支出。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元0;公務用車購置及運行費支出決0元0;公務接待費支出決算3065元,占100%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:無。 
  2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費支出3065元。其中: 國內接待費支出3065元,主要用于接待檢查工作用餐。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次12個,國內公務接待人次85人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入8724769.4元,本年支出9694290.98元,年末結轉和結余567890.04元。較2016年決算數增加減少420630.55元,降低4.15%,主要原因是:2017年年初結余小于2016年年初結余,總收入減少。支出具體情況如下:2120803城市建設支出5,401,432.50元,2120804農村基礎設施建設支出40000元,2120899其他國有土地使用權出讓安排的支出2,962,346.58元,2156199其他新型墻體材料專項基金支出1,290,511.90元。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
  2017年,本部門機關運行經費支出614,286.68元,比2016年增加41,692.75元,增長7.28%。主要原因是:新招錄公務員三名,增加支出。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積1,820.00平方米,共有車輛5輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目5個,共涉及預算資金143萬元,自評覆蓋率達到100%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。無
  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。無
  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。無
 
  第四部分  名詞解釋
  
       1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
       2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
 
 
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