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2017年度惠農區燕子墩鄉人民政府部門決算
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2018-08-28   點擊 : 7409
  目 錄
 
  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
  2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
  3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
  4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
  5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
  6、完成上級政府交辦的其它事項。
  二、機構設置
  燕子墩鄉下設4個直屬事業站所,分別為:燕子墩鄉經濟發展中心、燕子墩鄉民生服務中心、燕子墩鄉文化體育與信息服務中心、燕子墩鄉機關后勤。從預算單位構成看,燕子墩鄉部門決算包括:燕子墩鄉本級決算、所屬事業站所決算。
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計19484143.8元,支出總計20856735.47元。與2016年相比,收入總計增加10866034.71元,增長126%,主要原因是將專用賬戶收入納入其他收入決算,同時一事一議項目資金收入納入本單位核算;支出總計增加13604958.7元,增長187.61%,主要原因是一事一議項目資金納入本單位核算、債務化解支出較大。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計19484143.8元,其中:財政撥款收入13518145.05元,占69.38%;其他收入5965998.75元,占30.62%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計20856735.47元,其中:基本支出5668871.96元,占27.18%;項目支出15187863.51元,占72.82%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計13518145.05元,支出總計15270736.72元。與2016年相比,財政撥款收入增加4900035.96元,增長56.86%,主要原因是一事一議項目資金納入本單位核算、化解債務收入增加。與2016年相比,財政撥款支出增加8018959.95元,增長110.58%,主要原因是一事一議項目資金納入本單位核算、化解債務支出增加。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出14679465.72元,占本年支出合計的70.38%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8203823.67元,增加126.69%,主要原因是一事一議項目資金納入本單位核算、化解債務支出增加。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出14679465.72元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出4893268.79元,占33.33%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出265061.54元,占1.8%;社會保障和就業(類)支出412134.17元,占2.81%;醫療衛生與計劃生育支出193115.84,占1.32%;節能環保支出191990元,占1.31%;城鄉社區支出32372元,占0.22%;農林水(類)支出8342562.18元,占56.83%;住房保障(類)支出348961.2元,占2.38%。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4719287.66    元,支出決算為14679465.72元,完成年初預算的311.05 %。決算數大于(小于)預算數的主要原因:一是一事一議項目資金支出納入核算范圍;其中(按支出功能分類說明):農林水支出3750000元。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5668871.96元,其中:人員經費3690164.78元,公用經費1978707.18元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出3097415.58元,較2017年度年初預算數減少697737.42元,降低13.38%,主要原因是人員調出;較2016年決算數減少376051.34元,降低10.83%。
  2.商品和服務支出1978707.18元,較2017年度年初預算數增加1423061.18元,增長256.11%,主要原因是勞務費增加;較2016年決算數增加1143305.36元,增長136.86%。
  3.對個人和家庭的補助592749.2元,較2017年度年初預算數增加253500.2元,增長74.72%,主要原因是人員調動;較2016年決算數減少349838.13元,降低37.11%。
  4.其他資本性支出0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是;較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為55000元,支出決算為34157.1元,完成預算的62.1%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為33199.1元,完成預算的94.85%;公務接待費支出決算為958元,完成預算的4.79%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待減少,車輛維修減少。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少12244.76元,下降26.39%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少10829.76元,下降24.6%;公務接待費支出決算減少1415元,下降59.63%;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是高速公路征地工作接近尾聲,公務用車維修減少。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算33199.1元,占97.2%;公務接待費支出決算958元,占2.8%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括。 
  2.公務用車購置及運行維護費支出33199.1元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出33199.1元,主要用于公車保養維修、保險、燃油等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費支出958元。其中: 國內接待費支出958元,主要用于接待中央美術學院暑期學習交流。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次1個,國內公務接待人次16人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入570000元,本年支出591271元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加112542元,增長23.51%,主要原因是:年初結余專項資金。支出具體情況如下:城鄉社區支出471271元;其他支出120000元。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
2017年,本部門機關運行經費支出1978707.18元,比2016年增加1138095.36元,增長135.39%。主要原因是:移民增加,社會事務增多。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積5300平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,我鄉組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及預算資金16.6萬元,自評覆蓋率達到90%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。燕子墩鄉今年在部門決算中未增加項目績效評價結果。燕子墩鄉今年在部門決算中未增加項目績效評價結果。根據年初未設定的績效目標。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。
  
  第四部分  名詞解釋
  
  1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
  2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
 
 
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