石嘴山市惠農區人民政府門戶網站!
2017年度惠農區廟臺鄉人民政府部門決算
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2018-08-28   點擊 : 6241
  目 錄
 
  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  惠農區廟臺鄉人民政府是石嘴山市惠農區所轄鄉鎮之一,落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。具體職能如下:  
  1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
  2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
  3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利;
  4、保護各種經濟組織的合法權益;
  5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
  6、辦理上級區委、區政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  根據預算管理有關規定和預算編制原則,廟臺鄉2017年部門預算的編制范圍包括:廟臺鄉人民政府本級、廟臺鄉民生服務中心、廟臺鄉經濟發展服務中心、廟臺鄉文化體育與信息服務中心、廟臺鄉機關后勤四個事業單位。廟臺鄉內設黨政綜合辦公室、財務室、綜治中心、土地水利站、文化站、民生服務中心、農業中心、林業站、公共事業站等職能科室。惠農區廟臺鄉人民政府2017年部門預算的現有編制33名,實有 32人。其中:在編在職 32名,退休人員7名。
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計14970334.07元,支出總計17666076.16元。與2016年相比,收入總計增加6562226.9元,增長78.05%;支出總計增加7635644.86元,增長104.1%。主要原因是意識增加債券資金2160600萬元用于化解債務;二是增加一事一議項目資金6100000元用于支付2016-2017年一事一議項目工程款;三是增加2017年美麗村莊項目資金500000萬元;四是在職員工人數比去年增加5人,對應收支增加,且增加人均效能獎2000元、民族團結獎6000元。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計14970334.07元,其中:財政撥款收入11376414.07元,占75.99%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入3593920元,占24.01%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計17666076.16元,其中:基本支出4132027.78元,占23.39%;項目支出13534048.38元,占76.61%;經營支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計11376414.07元,支出總計12591290.34元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加5279306.9元,增長86.59%;支出總計增加6312239.41元,增長100.53%。主要原因是,增加一事一議項目資金6100000元、2017年美麗村莊項目資金500000萬元。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出12265280.69元,占本年支出合計的69.43%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8290819.41元,增加208.6%,主要原因是一事一議項目資金6100000元、2017年美麗村莊項目資金500000萬元、脫水蔬菜基地標準化建設和凍干脫水菜項目建設獎補資金486190.35元、新增5人后人員支出。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出12265280.69元,依據支出功能分類統計,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2818215.43元,占22.98%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出359004.03元,占2.93%;社會保障和就業(類)支出373538.88元,占3.04%;醫療衛生與計劃生育支出175562.54元,占1.43%;城鄉社區支出30000元,占0.24%;農林水(類)支出8187741.27元,占66.76%;住房保障(類)支出321218.54元,占2.62%。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3939899.16元,支出決算為12265280.69元,完成年初預算的311.31%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加一事一議項目資金及美麗村莊資金6600000元;二是在職員工人數比去年增加5人,對應支出增加;三是增加馬壽禮喪葬費。4.人均增加效能獎2000元、民族團結獎6000元。其中按支出功能分類說明:1.2010301行政運行增加809575.85元,增加新調入李培軍、安康、宋文祥及新招錄鄭淑娟4人的人員開支、馬壽禮喪葬費、效能獎人均漲2000元、人均民族團結獎6000元;2.2019999其他一般公共服務支出增加上年結余目標考核獎金88392.58元;3.2070199其他文化支出增加通豐村、靜安村文化活動室資金80000元;4.2080504未歸口管理的行政單位離退休增加退休人員民族團結獎51000元;5.2120501城鄉社區環境衛生30000元;6.2130104事業運行增加162286.38元,其中人均增加效能獎2000元、人均效能獎6000元、增加新招錄人員張姣姣人員支出;7.2130152對高校畢業生到基層任職補助增加大學生村官工資及五險單位部分58524.8元;8.2130199其他農業支出增加脫水蔬菜基地標準化建設和凍干脫水菜項目建設獎補資金486190.35元;9.2130701對村級一事一的補助增加一事一議項目資金6100000元、2017年美麗村莊項目資金500000元,共660000元。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4042972.96元,其中:人員經費3699000.96元,公用經費343972元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出3026658.42元,較2017年度年初預算數增加4403.33元,增長0.15%,主要原因是人員增加;較2016年決算數增加78375.33元,增長2.66%。
  2.商品和服務支出342172元,較2017年度年初預算數減少1975.53元,降低0.57%,主要原因是本年壓縮商品和服務支出;較2016年決算數增加148116.2元,增長(降低)76.33%。
  3.對個人和家庭的補助672342.54元,較2017年度年初預算數增加372220元,增長124.02%,主要原因是主要原因是增加宋文祥等5人取暖費、住房公積金、購房補貼及馬壽禮的喪葬費;較2016年決算數減少146659.9元,降低17.91%。
  4.其他資本性支出1800元,較2017年度年初預算數增加1800元,增長100%,主要原因是單位食堂采購飯卡及卡機;較2016年決算數減少11320元,降低86.28%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為25000元,支出決算為22376.64元,完成預算的89.51%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為19848.64元,完成預算的99.24%;公務接待費支出決算為2528元,完成預算的50.56%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無招商引資接待,接待費用減少。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少4276.95元,下降16.05%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少3270.95元,下降14.15%;公務接待費支出決算減少1006元,下降28.47%;因公出國(境)費支出無變動;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是車改后公務員編制非緊急情況不在使用公車;公務接待費支出決算減少的原因是本年度無招商引資接待。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決19848.64元,占88.7%;公務接待費支出決算2528元,占11.3%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:無。 
  2.公務用車購置及運行維護費支出19848.64元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出19848.64元,主要用于公務車燃油費10000元、車輛保險費3687.64元,車輛維修費4880元及過橋過路費1281元。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。 
  3.公務接待費支出2528元。其中: 國內接待費支出2528元,主要用于畜牧站帶各村防疫員中午趁農戶開展防疫工作加班餐費用及單位18人在大武口新型城鎮化會議一天加班餐費用。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次23個,國內公務接待人次124人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入120000元,本年支出326009.65元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加326009.65元,增長100%,主要原因是:2016年財政局下撥撥支農資金200000元、2017年財政局撥結轉結余資金用于脫水菜凍干項目6009.65元及2017年民政局下撥彩票公益資金120000元,三筆資金無關聯。支出具體情況按支出功能分類科目說明如下:1.2120804農村基礎設施建設支出206009.65用于國家農業科技園區基礎設施建設及發突發脫水菜凍干項目。2.2296002用于社會福利的彩票公益金支出120000元,用于樂土嶺與省嵬村城鄉公共服務設施配套及樂土嶺與東永固村老飯桌運行。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
  2017年,本部門機關運行經費支出343972元,比2016年增加136796.2元,增長66.03%。主要原因是:2016年8月份執行公車改革發放公務員交通補貼,2017年其他交通費因發放全年公務員交通補貼比2016年增加138466.2元。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,廟臺鄉政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積2666.34平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,廟臺鄉政府組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及預算資金15.2萬元,自評覆蓋率達到100%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。 惠農廟臺鄉今年在部門決算中未增加項目績效評價結果。根據年初未設定的績效目標。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。
  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。
  無
  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
  無
 
  第四部分  名詞解釋
 
  1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
        2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
 
 
 
 
 
 
版權所有 Copyright © 2008-2019  石嘴山市惠農區人民政府門戶網站
主辦:石嘴山市惠農區人民政府  承辦:石嘴山市惠農區人民政府辦公室  域名證書
運維管理:石嘴山市惠農區信息中心 聯系電話:0952-3011333 郵箱:[email protected] 網站導航
寧ICP備05001690號 網站標識碼:6402050002  寧公網安備64020502000010號  互聯網不良信息舉報 0952-3011333

德州扑克咋玩 刮刮乐可看透的仪器 3d缩水怎么杀组选号 信托公司在怎么赚钱的 yy彩票游戏 福彩10分钟开奖的彩票 极速飞艇开奖 七星期开奖现场 三国麻将攻城 重庆时时开奖走势图老 好多qq群赚钱里买彩票 体育彩票售票点赚钱不 方寸号好赚钱吗 重庆时时彩倍投稳赚 时时彩后四形态 上海时时彩最快开奖 牧场物语矿石村快速赚钱