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2017年度惠農區人民武裝部部門決算
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2018-08-28   點擊 : 7268
  目 錄
 
  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  惠農區人民武裝部本級是區本級預算、所屬為事業單位預算。其主要職責:負責行政區域本單位的軍事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地區的軍事領導指揮機關,配合公安部門維護社會治安;戰時組織帶領民兵參軍參戰,支援前線;協助有關部門開展國防教育;領導本地區的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練和武器裝備管理,國防動員等工作。
  二、機構設置
  按照部門決算編報要求,納入惠農區人民武裝部2017年度部門決算編報范圍的單位共1個, 從預算單位構成看,惠農區人民武裝部本級預算、所屬事業單位預算。
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計958,846.95元,支出總計1,016,053.65元。與2016年相比,收入總計減少574197.52元,支出總計減少74429.38元,收入下降37.45%,支出下降6.83%,由于武裝部較為特殊,在2017年本年度大部分支出由分區直接報送。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計958,846.95元,其中:財政撥款收入958,846.95元,占100%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計1,016,053.65元,其中:基本支出608,188.10元,占59.86%;項目支出407,865.55元,占40.14%;經營支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計958,846.95元,支出總計1,007,262.62元。與2016年相比,財政撥款收入總計減少574197.52元,支出總計減少68650.41元,收入下降37.45%,支出下降6.38%主要原因是由于武裝部較為特殊,在2017年本年度大部分支出由分區直接報送。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出1,007,262.62元,占本年支出合計的99.13%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少68650.41元,下降6.38%,主要原因是由于武裝部較為特殊,在2017年本年度大部分支出由分區直接報送。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出1,007,262.62元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出844,186.40元,占83.80%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出109050.50元,占10.83%;農林水(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出54025.72元,占5.37%,等等。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為958,846.95元,支出決算為1,007,262.62元,完成年初預算的105.05%。決算數大于預算數的主要原因:主要是本年將項目撥款全部支出,支出增大。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出607,262.62元,其中:人員經費573,988.69元,公用經費33,273.93元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出466918.38元,較2017年度年初預算數減少32081.62元,降低6.87%,主要原因是武裝部退休人員較多,工資發放金額減少;較2016年決算數增加減少9895.9元,降低2.08%。
  2.商品和服務支出33273.93元,較2017年度年初預算數增加2673.93元,增長8.04%,主要原因是武裝部在征兵期間印發宣傳單等開支,金額增加;較2016年決算數增加減少141042.08元,降低80.91%。
  3.對個人和家庭的補助107070.31元,較2017年度年初預算數增加70396.31元,增長9.70%,主要原因是武裝部發放編制置換人員工資等福利,金額增加;較2016年決算數減少151712.43元,降低58.63%。
  4.其他資本性支出0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為25000元,支出決算為2285.40元,完成預算的9.14%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2285.40元,完成預算的9.14%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:主要用于車輛維修大部分經費由分區支付,2017年嚴格執行八項規定,嚴格控制公務用車、公務接待費用,故三公經費減少。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少3445.15元,下降60.12%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少3445.15元,下降60.12%;公務接待費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是0;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是主要用于車輛維修大部分經費由分區支付,2017年嚴格執行八項規定,嚴格控制公務用車、公務接待費用,故三公經費減少。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決2285.40元,占9.14%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。 
  2.公務用車購置及運行維護費支出2285.40元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出2285.40元,主要用于購公務用車車輛保險。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。 
  3.公務接待費支出0元。其中: 國內接待費支出0元,主要用于0。國(境)外接待費支出0元,主要用于0。2017年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。 
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
  2017年,本部門機關運行經費支出33273.93元,比2016年增加18957.92元,增長132.42%。主要原因是:武裝部在征兵期間印發宣傳單等開支,金額增加
  (二)政府采購情況說明
  2017年,惠農區人民武裝部政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積45,190.00平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,惠農區人民武裝部組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及預算資金40萬元,自評覆蓋率達到100%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。今年在部門決算中增加“城市民兵訓練配套經費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“城市民兵訓練配套經費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:民兵訓練的開展以及訓練補助的發放應再細化。下一步改進措施:訓練補助發放應與人數核對清楚。
  今年在部門決算中增加“基層武裝建設經費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“基層武裝建設經費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:民兵訓練的開展以及訓練補助的發放應再細化。下一步改進措施:訓練補助發放應與人數核對清楚。
  今年在部門決算中增加“八一慰問費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“八一慰問費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:八一慰問人員的日常開支需細化。下一步改進措施:進一步細化八一慰問經費中存在的問題。
  今年在部門決算中增加“民兵武器庫經費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“民兵武器庫經費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:民兵武器庫的日常開支需要謹慎。下一步改進措施:進一步細化民兵武器庫經費中存在的問題。
  今年在部門決算中增加“軍事日活動費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“軍事日活動費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:開展軍事日活動需要再次明確與細化。下一步改進措施:進一步細化軍事日活動經費中存在的問題。
  今年在部門決算中增加“征兵費”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“征兵費”項目自評得分為10分。發現的主要問題:保障征兵工作的完成中存在需要細化的問題,比如征兵體檢中需要的宣傳等的開支。下一步改進措施:進一步細化征兵工作中存在的問題。
  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。無
  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。無
 
  第四部分  名詞解釋

  

       1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
       2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。

 

 

附件3:2017年惠農區人武部部門決算公開附表.xls

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