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2017年度惠農區交通運輸管理局部門決算
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2018-08-28   點擊 : 7221
  2017年度惠農區交通運輸管理局部門決算(惠農區公路建設管理中心)
 
  目 錄
 
  第一部分  單位概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2017年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2017年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  (一)貫徹實施國家和自治區有關法律、法規、規章,執行國家和自治區交通運輸改革與發展的方針政策;擬訂公路發展規劃和年度計劃并組織實施。
  (二)按照交通發展規劃,負責管轄范圍內的公路工程交通基礎設施建設、養護;負責農村公路的建設、養護工作。
  (三)承擔公路建設市場監管責任。組織協調公路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作;負責有關交通重要設施的管理和維護工作。
  (四)組織實施治理公路三亂和貨運車輛超限超載治理工作;負責公路路政管理,維護路產路權,保證公路暢通。
  (五)指導公路安全生產和應急管理工作;組織協調國家、自治區、市和惠農區重點物資和緊急客貨運輸調控等工作。
  (六)指導交通運輸信息化建設,開展相關統計工作,發布有關信息;指導公路節能減排和環境保護工作。
  (七)承擔惠農區交通戰備辦公室日常工作。
  (八)承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  按照部門決算編報要求,納入惠農區交通運輸局2017年度部門決算編報范圍的單位共2個,包括1個二級預算單位惠農區公路建設管理中心。
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計114512375.46元,支出總計119755919.17元。與2016年相比,收入總計減少23401407.58元,下降16.97%,支出總計減少18878561.83元,下降13.62%,主要原因是2017年比2016年建設項目資金減少。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計114512375.46元,其中:財政撥款收入19162797.96元,占16.73%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入95349577.5元,占83.27%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計119755919.17元,其中:基本支出1866207.22元,占1.6%;項目支出117889711.95元,占98.4%;經營支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計19162797.96元,支出總計26479618.95元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加7023104.65元,增長57.85%,財政撥款支出總計增加14390899.68,增長119%,主要原因是2017年比2016年置換債務資金增加。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出24589649.36元,占本年支出合計的20.53%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加21170930.09元,增長619.26%,主要原因是2017年比2016年置換債務資金增加。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出24589649.36元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出11865元,占0.04%;醫療衛生與計劃生育支出61969.6元,占0.23%;城鄉社區支出15718730.74元,占66.5%;交通運輸支出8486006.4元,占32.05%;社會保障和就業(類)支出175527.49元,占0.66%;住房保障支出135550.13元,占0.51%,等等。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,162,267.22元,支出決算為24,589,649.36元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:2017年比2016年置換債務資金增加。其中(按支出功能分類說明):1.城鄉社區支出15718730.74元2.交通運輸支出8486006.4元。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1756207.22元,其中:人員經費1454223.04元,公用經費301984.18
元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出1,194,780.84元,較2017年度年初預算數減少211160.3元,降低21.47%,主要原因是有人員退休,結余資金;較2016年決算數減少1046038.14元,降低46.6%。
  2.商品和服務支出301,984.18元,較2017年度年初預算數增加246584.18元,增長445%,主要原因是其他商品服務支出增加;較2016年決算數減少144272.19元,降低32.3%。
  3.對個人和家庭的補助259,442.20元,較2017年度年初預算數增加136195.52元,增長110.51%,主要原因是年初預算不含采暖補貼;較2016年決算數減少60401.72元,降低63.9%。
  4.其他資本性支出0元,較2017年度年初預算數不變;較2016年決算數減少11800元,降低100%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1100元,支出決算為1100元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1100元,完成預算的100%。2017年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少24642元,下降95.7%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少25742元,下降100%;公務接待費支出決算增加1100元,增長100%;因公出國(境)費支出不變;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車上繳后無公車支出。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算1100元,占100%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。
  2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費支出1100元。其中: 國內接待費支出1100元,主要用于接待交通廳檢查四好農村公路情況支出。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次2個,國內公務接待人次28人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入1,890,000
元,本年支出1,889,969.59元,年末結轉和結余30.41元。較2016年決算數減少6780000元,降低78.2%,主要原因是:使用本經濟科目支付降低。支出具體情況如下:(按支出功能分類科目說明)。城鄉社區支出1889969.59元,
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
  2017年,本部門機關運行經費支出301984.18元,比2016年增加186806.49元,增長162.1%。主要原因是:用于保障正常運行的日常辦公費用、電話費、差旅費、培訓費等增加了。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,惠農區交通運輸局政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算元,支出決算總額元,完成年初預算的%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的100%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積906平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,惠農區交通局組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金2609萬元,自評覆蓋率達到100%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。惠農區交通局今年在部門決算中增加“重點”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“重點”項目自評得分為98分。發現的主要問題:項目資金落實到位率未達到100%。下一步改進措施:申請政府解決項目資金尾款支付于企業。
  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。
  發現的主要問題:項目資金落實到位率未達到100%。下一步改進措施:申請財政廳解決歷年項目資金尾款支付于企業。
  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
  發現的主要問題:項目資金落實到位率未達到100%。下一步改進措施:申請政府解決續建項目資金尾款支付于企業。
 
  第四部分  名詞解釋

 

  1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
  2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。

 

  2017年度惠農區公路建設管理中心部門決算

 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  (一)貫徹執行國家和交通工作的方針、政策和法律、法規,擬訂公路建設的具體方案;
  (二)編制公路工程項目計劃、項目可行性研究、負責項目申報、組織勘查設計及設計審查;
  (三)負責地方公路工程的招投標管理工作;
  (四)對公路工程建設項目進行質量、進度、費用控制,負責公路建設過程中安全生產、廉政監督管理;
  (五)負責公路工程的交竣工驗收;
  (六)指導、檢查、督促地方道路的建設管理工作,協調處理有關問題;
  (七)承辦區交通運輸局交辦的其他工作
  二、機構設置
  按照部門決算編報要求,納入惠農區公路建設管理中心2017年度部門決算編報范圍的單位共1個,包括1個二級預算單位。惠農區公路建設管理中心為事業單位,事業編10人,另有1名財政供養人員。歸屬惠農區交通運輸局的二級單位
 
  第二部分  2017年度部門收入支出決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2017年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2017年度收入總計1333281.76元,支出總計1333281.76元。與2016年相比,收、支總計各增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是2016年建管中心財務未獨立核算。
  二、收入決算情況說明
  2017年度收入合計1333281.76元,其中:財政撥款收入1333281.76元,占100%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  三、支出決算情況說明
  2017年度支出合計1333281.76元,其中:基本支出1333281.76元,占100%;項目支出0元,占0%;經營支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2017年度財政撥款收入總計1333281.76元,支出總計1333281.76元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是2016年建管中心財務未獨立核算。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出1333281.76元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出(增加)減少0元,下降0%,主要原因是2016年建管中心財務未獨立核算。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出1333281.76元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出0元,占0%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出159135.85元,占11.94%;醫療衛生與計劃生育支出58244元,占4.36%;交通運輸支出966444元,占72.48%;農林水(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出149457.91元,占11.21%,等等。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1401390.68元,支出決算為1333281.76元,完成年初預算的95.14%。決算數小于預算數的主要原因:有職工1人辭職,其中(按支出功能分類說明):交通運輸支出966444元
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1333281.76元,其中:人員經費1281911.85元,公用經費51369.91元。支出具體情況如下:
  1.工資福利支出1068557.85元,較2017年度年初預算數減少134040.92元,降低11.15%,主要原因是有職工1人辭職;較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。
  2.商品和服務支出51369.91元,較2017年度年初預算數增加(減少)66000元,降低22.17%,主要原因是有職工1人辭職;較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。2016年建管中心財務未獨立核算。
  3.對個人和家庭的補助213354元,較2017年度年初預算數增加80562.09元,增長60.67%,主要原因是年初預算不含采暖補貼;;較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。
  4.其他資本性支出0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是;較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1000元,支出決算為0元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:建管中心車輛手續未完善,預算為公務用車購置及運行費0元。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少(增加)0元,下降(增長)%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是0;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是建管中心車輛手續未完善,預算為公務用車購置及運行費0元。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容無。
  2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費支出0元。其中: 國內接待費支出0元,主要用于0。國(境)外接待費支出0元,主要用于0。2017年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入1333281.76元,本年支出1333281.76元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:2016年建管中心財務未獨立核算。支出具體情況如下:(按支出功能分類科目說明)。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
  2017年,本部門機關運行經費支出1333281.76元,比2016年增加(減少)0元,增長(下降)0%。主要原因是:2016年建管中心財務未獨立核算。
  (二)政府采購情況說明
  2017年,惠農區公路建設管理中心政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2017年12月31日,本部門房屋面積0平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。與惠農區交通運輸局合并辦公。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,惠農區公路建設管理中心組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。 
  2.部門決算中項目績效自評結果。 惠農區公路建設管理中心今年在部門決算中增加“重點”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“重點”項目自評得分為100分。發現的主要問題:。下一步改進措施:。
  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。無
  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。無
 
  第四部分  名詞解釋
  
       1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
       2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
 
 
 
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